南昌市人才开发交流中心2021年部门预算编制说明

第一部分 南昌市人才开发交流服务中心概况

 

一、部门主要职责

市人才开发交流服务中心是市人力资源和社会保障局下属全额拨款的事业单位，根据市编办批复，中心主要职责是负责举办大型招聘、专场招聘和日常现场招聘会工作；负责承办人事代理业务和大中专毕业生就业指导和咨询等工作；负责人事档案管理及相关社会化服务工作；负责人才政策、人才公共服务信息发布和网上招聘工作；负责开展各类人才的综合开发相关工作。

二、部门2021年主要工作任务

市人才开发交流服务中心2021年的主要任务是：一是继续加强中心疫情防控；二是进一步加强人才引进和大学生来昌创业就业；三是多元化开展“211”企业经营管理人才培养；四是做好南昌市“港、网、窗”一体化服务平台建设、运营和维护；五是持续做好城市大脑业务复核；六是大力推动“人才10条”等政策宣传；七是持续做好2018年人才新政和“人才10条”等政策兑现；八是继续组织实施“洪城引才奖”项目；九是加快推进流动人员人事档案信息化项目建设；十是加强内部学习，提升工作水平。

三、部门基本情况

市人才开发交流服务中心共有预算单位1个，包括中心本级，其中，全额拨款事业单位1个：南昌市人才开发交流服务中心。编制人数18人，其中：全部补助事业编制18人；实有人数18人，其中：在职人数18人，包括全部补助事业人员18人；退休人员8人。

 

 

第二部分 南昌市人才开发交流服务中心2021年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年南昌市人才开发交流服务中心收入预算总额为441.16万元，比上年增加16.88万元，增长3.98%。其中：财政拨款收入441.16万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元；下级上缴收入0万元；上级补助收入0万元。

2021年南昌市人才开发交流服务中心收入预算上年结余总额为5474.61万元，比上年增加5126.90万元，增长1474.48%。其中：财政拨款收入5474.61万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元；下级上缴收入0万元；上级补助收入0万元。

（二）支出预算情况

2021年南昌市人才开发交流服务中心支出预算总额为5915.77万元，比上年增加5143.78万元，增长666.30%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出461.53万元，包括工资福利支出387.51万元、日常公用支出73.42万元、对个人和家庭的补助0.6万元；项目支出5454.24万元（96.38%的资金用于南昌“人才10条兑现”,3.47%用于档案信息化三期建设），包括行政事业性项目支出0万元、生产建设性项目支出0万元、其他项目支出5454.24万元（96.38%的资金用于南昌“人才10条兑现”,3.47%用于档案信息化三期建设）；事业单位经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元；上缴上级支出0万元.

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出5883.27万元；住房保障支出32.5万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出387.51万元，占支出预算总额的6.55%；商品和服务支出73.42万元，占支出预算总额的1.24%；对个人和家庭的补助0.6万元，占支出预算总额的0.01%；项目支出5454.24万元（96.38%的资金用于南昌“人才10条兑现”,3.47%用于档案信息化三期建设），占支出预算总额的92.20%。

（三）财政拨款支出情况

要求：说明部门财政拨款支出预算数，并按支出功能分类款级科目逐项列出财政拨款支出情况。

2021年南昌市人才开发交流服务中心财政拨款支出预算5915.77万元，较上年增加5143.78万元，增长666.30%。具体支出情况是：社会保障和就业支出5883.27万元,占财政拨款支出的99.45%；住房保障支出32.5万元,占财政拨款支出的0.55%。

（四）政府性基金情况

2021年南昌市人才开发交流服务中心政府性基金收入0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

其中：本年收入0万元，上年结转0万元。2021年政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，上缴上级支出0万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

（五）机关运行经费等重要情况说明

2021年本部门机关运行经费为73.42万元，较上年减少154.51万元，下降67.79%。减少的原因主要是2020年有培训大楼租赁款190万租金收入，2021年培训楼无租金收入了。

（六）政府采购情况说明

2021年南昌市人才开发交流服务中心政府采购预算共安排7.6万元。其中，货物预算7万元，工程预算0万元，服务预算0.6万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备无。

（八）预算绩效情况

2021年本部门一级项目1个，具体为：

1、流动人员人事档案管理项目：本年计划完成原有6.1万卷档案的日常维护及八防工作。

2、流动人员人事档案管理项目：本年计划完成原有6.1万卷档案的日常维护及八防工作。

一级项目：流动人员人事档案管理项目

二级项目：无

1、项目概述：本年计划完成原有6.1万卷档案的日常维护及八防工作。

2、实施主体：南昌市人才开发交流服务中心

3、实施周期：2021年01月-12月

4、年度预算安排：18.3万元

5、绩效目标和指标

数量指标：档案归档卷数≥6.1万卷；

质量指标：档案保存率=100%；

时效指标：档案归档及时性=100%；

成本指标：档案管理成本≤18.3万元；

社会效益指标：提高当前服务水平=100%；

满意度指标：档案服务水平认可度≥95%

二、“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排0万元。其中:

1．因公出国（境）经费0万元，比上年增加/减少0万元。增加/减少的原因主要是：无。

2．公务接待费0万元，比上年减少2.91万元。减少的原因主要是：经费缩减。

3．公务用车购置及运行维护费0万元，比上年增加/减少X万元。增加/减少的原因主要是：无。

2021年部门预算公开表.xls

2021年3月25日